Instrukcja obsługi sklepu internetowego Agrorami

Spis treści

1. DOSTĘP DO SERWISU

1.1 REJESTRACJA

1.2 LOGOWANIE

1.3 PRZYPOMNIENIE HASŁA

2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW

2.2 INFORMACJE HANDLOWO-TECHNICZNE PRODUKTU

2.3 DODAWANIE PRODUKTU DO KOSZYKA

2.4 PODGLĄD KOSZYKA

2.5 ZATWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

2.6 BACK ORDER

2.7 ZAMÓWIENIA UDO i NSO

3. MOJE KONTO

3.1 DANE KONTRAHENTA

3.2 UŻYTKOWNICY

3.3 ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

3.4 ROLE UŻYTKOWNIKA

3.5 LISTA FAKTUR

3.6 ZMIANA HASŁA/EDYCJA KONTA

3.7 ZGŁOŚ ZWROT LUB REKLAMACJĘ

3.8 WYLOGOWANIE Z PLATFORMY B2B

3.9 DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

1. DOSTĘP DO SERWISU

Dostęp do platformy AGRO-RAMI jest możliwy pod następującym adresem https://hurtownia.agrorami.pl Bez logowania użytkownik może przeglądać katalogi z produktami, ale nie zobaczy wszystkich szczegółów dotyczących produktów (cen, rabatów). Aby mieć pełny dostęp do serwisu, należy się zarejestrować, a następnie zalogować. Klientem naszego sklepu internetowego może zostać wyłącznie podmiot dokonujący zakupów do dalszej odsprzedaży (w postaci sprzedaży produktu lub usługi naprawy/serwisu):

• sklepy narzędziowe i rolnicze
• warsztaty mechaniczne
• sklepy techniki rolniczej

1.1 REJESTRACJA

W celu założenia nowego konta w serwisie trzeba przejść do rejestracji. W tym celu należy kliknąć w ikonkę „Utwórz konto” [Rys. 1] znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Po tej czynności użytkownik zostanie przeniesiony do formularza rejestracji [Rys. 2].

[Rys. 1] Rejestracja

Podczas rejestracji należy podać wymagane dane administratora konta w tym: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu osoby, która będzie pełnić rolę administratora w serwisie. Pełną nazwę firmy, NIP, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), adres e-mail oraz numer kontaktowy. Po poprawnym wypełnieniu formularza należy zaakceptować zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego oraz kontaktu z nabywcą w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności przez: Agro-Rami Sp. z o.o., ul. Poznańska 19, 62-811 Kościelna Wieś.

[Rys. 2] Formularz rejestracyjny

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego klient otrzyma informację zwrotną na adres e-mail o aktywacji konta, po jego zatwierdzeniu przez administratora [Rys. 3]. Użytkownik otrzymuje wtedy również podstawowy rabat.

[Rys. 3] Zatwierdzenie konta

1.2 LOGOWANIE

Aby zalogować się do sklepu internetowego należy kliknąć ikonę “Zaloguj” [Rys. 4], następnie wpisać adres e-mail oraz hasło, które zostało nadane przez użytkownika podczas rejestracji. Dane należy zatwierdzić klikając „Zaloguj się”.

[Rys. 4] Logowanie

Przy pierwszej próbie logowania pojawi się strona z regulaminem portalu, który należy zaakceptować. Powyższy regulamin można znaleźć na stronie: https://hurtownia.agrorami.pl/regulamin. Po zaakceptowaniu regulaminu użytkownik zostanie przeniesiony do strony głównej portalu.

1.3 PRZYPOMNIENIE HASŁA

Jeśli użytkownik zapomni lub chciałby zmienić hasło to wystarczy kliknąć „Nie pamiętasz hasła?” [Rys. 5], następnie należy podać adres email i zatwierdzić klikając „Zresetuj moje hasło” [Rys. 6]. Użytkownik otrzyma wiadomość email z instrukcją resetowania hasła.

        Po otrzymaniu maila z instrukcją należy kliknąć na ikonę “Ustaw nowe hasło” [Rys. 7], po czym nastąpi przekierowanie na stronę gdzie należy wpisać nowe hasło, a następnie kliknąć przycisk “zatwierdź”.

[Rys. 7] E-mail- ustaw nowe hasło

2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW

Aby rozpocząć proces zakupu przez platformę hurtowni należy najechać kursorem myszki na kategorię znajdująca się na pasku menu głównego. Wówczas na ekranie wyświetlą się podgrupy produktów oferty Agro-Rami [Rys. 8]. Aby przejść dalej należy kliknąć na jedną z nich. Ponadto dany produkt, część można wyszukać przez wpisanie nazwy bądź indeksu AGRORAMI w polu “szukaj w sklepie” [Rys. 9. Rys. 10].

Rys. 8 Wyszukiwanie produktu po kategoriach

Rys. 9 Wyszukiwanie produktu po nazwie

Rys. 10 Wyszukiwanie produktu po indeksie AGRORAMI

.

Po wybraniu odpowiedniej grupy wyświetli się lista produktów. Powyżej listy wyświetla się ścieżka, aby użytkownik wiedział, na jakim poziomie katalogu produktów się znajduje [Rys. 11].

Rys. 11 Ścieżka kategorii

Po lewej stronie ekranu znajduje się menu podkategorii i filtry służące do wyboru i zawężania grup produktowych [Rys. 12].

Rys. 12 Podkategorie i filtry

Powyżej listy produktów znajduje się okienko, które po zaznaczeniu wyświetli tylko dostępny asortyment.  Po prawej stronie menu jest możliwość sortowania według pozycji, nazwy, ceny oraz marki [Rys. 13].

Rys. 13 Filtrowanie produktów dostępnych oraz sortowanie

Ponadto jest możliwość dodania danego produktu do ulubionych, co skutkuje przeniesieniem go do “mojej listy zakupowej” [Rys. 14].

Rys. 14 Dodanie produktu do listy zakupowej

Produkty, które znajdują się na liście zakupowej można przenieść do koszyka pojedynczo lub zbiorczo. Jeżeli użytkownik chce przenieść tylko jeden produkt do koszyka, należy najechać na niego kursorem myszy. Następnie zmienić ilość jeżeli jest taka potrzeba i kliknąć “do koszyka” [Rys. 15]. Artykuł ten po przeniesieniu do koszyka znika wtedy z “mojej listy zakupowej”.

Rys. 15 Przeniesienie jednego produktu z listy zakupowej do koszyka

Jeżeli użytkownik postanowi przenieść wszystkie produkty zbiorczo do koszyka wystarczy kliknąć “dodaj wszystko do koszyka” [Rys. 16]. Ilość produktu można zmienić przed transferem do koszyka, najeżdżając na dany artykuł i wpisując liczbę [Rys. 17], bądź już bezpośrednio w nim. Produkty te przenoszą się wtedy w ilości 1 szt. [Rys. 18]

Rys. 16 Przeniesienie wszystkich produktów z listy zakupowej do koszyka

Rys. 17 Zmiana ilości sztuk produktu

Rys. 18 Produkty bez wcześniejszej zmiany ilości

Dodatkową opcją na nowej platformie zakupowej jest możliwość porównania produktów ze sobą oraz podzielenie się listą zakupową z innym użytkownikiem. W pierwszym przypadku należy wybrać np. dwa interesujące nas produkty i kliknąć na nich ikonkę “porównaj” [Rys. 19].

Rys. 19 Dodanie produktów do porównywarki

Po lewej stronie ekranu pojawi się informacja, które produkty zostały dodane przez użytkownika do listy porównawczej. Następnie należy kliknąć ikonkę w prawym górnym rogu “porównaj produkty” [Rys. 20].

Rys. 20 Przekierowanie do listy porównawczej

Użytkownik zostanie wtedy przekierowany do swojej listy, którą można wydrukować klikając “drukuj stronę” [Rys. 21].

Rys. 21 Wydruk listy porównawczej

W kwestii drugiej opcji należy przejść do “moja lista zakupowa” i kliknąć ikonę “podziel się” [Rys. 22].

Rys. 22 Udostępnienie listy zakupowej

Użytkownik zostanie przekierowany wtedy do formularza, w którym może wpisać jeden bądź kilka e-maili oraz dodatkową wiadomość. Po jego uzupełnieniu wystarczy kliknąć ponownie ikonę “podziel się” [Rys. 23].

Rys. 23 Wysłanie listy zakupowej

2.2        INFORMACJE HANDLOWO-TECHNICZNE PRODUKTU

Po wybraniu przez użytkownika danego produktu na ekranie pojawią się szczegóły produktu. Po prawej stronie karty produktów znajdują się informacje dotyczące nazwy, numeru katalogowego, producenta oraz dostępności. Poniżej znajduje się informacja dotycząca danych technicznych. Ponadto jest możliwość dodania opinii pod danym produktem [Rys. 24].

Rys. 24 Szczegóły produktu

2.3        DODAWANIE PRODUKTU DO KOSZYKA

Aby dodać produkt do koszyka, należy na stronie wybranego produktu kliknąć przycisk “Do koszyka” [Rys. 25]. Po czym na zielono pojawi się informacja o jego poprawnym dodaniu do koszyka, a w prawym górnym rogu widnieje ilość dodanych rzeczy.

Rys. 25 Wybór produktu

Przed dodaniem produktu do koszyka należy zwrócić uwagę na ilość dostępnego towaru [Rys. 26]:

Rys. 26 Dostępność produktu

• Duża ilość towaru na magazynie
• Towar na wyczerpaniu
• Towar niedostępny na magazynie, skontaktuj się z opiekunem

Drugą możliwością dodania produktów do koszyka jest import listy z pliku CSV. Wystarczy załadować plik, a system automatycznie doda wszystkie wybrane produkty do Twojego koszyka oszczędzając Twój czas i ułatwiając zakupy [Rys. 27].

Rys. 27 Import koszyka z CSV

Jak to działa:

1. Przygotuj plik CSV z listą produktów.
2. Kliknij przycisk “Import koszyka z CSV”.
3. Załaduj swój plik CSV.
4. Produkty automatycznie pojawią się w koszyku.

Jeżeli towar jest niedostępny istnieje możliwość kliknięcia powiadomienia (Powiadom mnie gdy produkt będzie dostępny) [Rys. 28]. Na zielono podświetli się wtedy alert o jego poprawnej subskrypcji. Wówczas, gdy produkt pojawi się na magazynie, klient dostanie informację zwrotną na maila o jego ponownej dostępności. W przypadku, gdy towaru jest mniej niż użytkownik potrzebuje najlepszym wyjściem jest skorzystanie z back orderu (Patrz pkt 2.6).

Rys. 28 Powiadomienie o dostępności produktu

2.4        PODGLĄD KOSZYKA

Aby podejrzeć zawartość koszyka należy kliknąć ikonę koszyka [Rys. 29] w prawym górnym rogu ekranu, wówczas rozwinie się lista produktów oraz wartość zamówienia [Rys. 30].

Rys. 29 Koszyk

By zobaczyć szczegóły zawartości koszyka (pełne nazwy produktów, kody zamówieniowe, ilości, ceny, rabaty, podsumowanie) należy kliknąć na podglądzie koszyka „Edytuj koszyk” [Rys. 30].

Rys. 30 Edycja koszyka

Dla każdego produktu znajdującego się w koszyku można zmienić ilość zamawianych sztuk i przeliczyć wartość korzystając z przycisku “Przelicz koszyk” [Rys. 31]. Aby usunąć produkt z koszyka należy kliknąć przycisk „Usuń - ikona kosza” lub “Wyczyść koszyk”. Można również zastosować dodatkowy kod rabatowy, jeśli akurat występuje w tym czasie promocja czasowa. Wystarczy w okienku “wprowadź kod rabatowy” wpisać obowiązujący kod i zatwierdzić przyciskiem “Zastosuj zniżkę”. Ponadto użytkownik, może przenieść produkt do listy zakupowej, jeśli w danym momencie nie jest na niego zdecydowany. Dzięki temu nie będzie miał potrzeby ponownego szukania go na stronie.

Rys. 31 Koszyk szczegóły

PRZELICZANIE ILOŚCI PRODUKTU W KOSZYKU ZAMÓWIEŃ, USUWANIE PRODUKTU Z KOSZYKA, PRZENOSZENIE PRODUKTU DO LISTY ZAKUPOWEJ.

2.5                ZATWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

Po dodaniu do koszyka wszystkich produktów i ilości, należy kliknąć „Przelicz koszyk”, a następnie “Przejść do kasy”.

W kolejnym kroku składania zamówienia, należy wybrać adres dostawy, który został zgłoszony w zakładce „Moje konto” => „Domyślny adres dostawy”, bądź dodać nowy. Należy wybrać również rodzaj transportu, którym zostanie dostarczony zamówiony towar. Koszt dostawy wyliczany jest w zależności od dodanych produktów do koszyka [Rys. 32].

Dokładne informacje odnośnie kosztów transportu można znaleźć na stronie: https://hurtownia.agrorami.pl/warunki-koszty-dostawy.

Rys. 32 Dostawa

Na tym etapie zamawiający jest zobowiązany dokładnie sprawdzić poprawność wszystkich danych zamówienia, w tym adres dostawy towaru, a następnie przejść do “Podsumowania i płatności” klikając ikonę “Następna” [Rys. 32].

Po przekierowaniu na kolejną stronę użytkownik musi wybrać metodę płatności. Dodatkowo może wpisać swoje uwagi do zamówienia oraz poprosić o dołączenie faktury do paczki zaznaczając kwadracik. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć “Złóż zamówienie” [Rys. 33].

Rys. 33 Podsumowanie i płatność

Po poprawnym złożeniu zamówienia na ekranie powinien wyświetlić się komunikat potwierdzający złożenie zamówienia (w innym wypadku zamówienie nie zostało poprawnie wykonane) [Rys. 34]. Zamówienie automatycznie rejestrowane jest w zakładce  „Moje konto” =>„Zamówienia”. Klient otrzyma także na adres e-mail wiadomość o poprawnym złożeniu zamówienia [Rys. 35].

Rys. 34 Poprawne złożenie zamówienia

Rys. 35 Potwierdzenie zamówienia

2.6        BACK ORDER

        Dodatkową funkcjonalnością w sklepie internetowym jest możliwość złożenia zamówienia tzw. back order. Polega ono na tym, iż użytkownik dodaje produkty do swojego koszyka, które w danej chwili są niedostępne na magazynie, ale oczekuje, że będą one dostępne w przyszłości. Złożenie takiego zamówienia zostaje poddane weryfikacji przez biuro obsługi klienta. Po kontakcie z klientem zostanie ono zrealizowane bądź nie w zależności od decyzji kupującego.

2.7        ZAMÓWIENIA UDO i NSO

        W przypadku części marki Case IH na platformie internetowej hurtowni Agro-Rami klient ma możliwość złożenia zamówienia poprzez wybranie jednej z dwóch dostępnych opcji: UDO lub NSO.

Realizacja zlecenia po wyborze UDO (Express) wynosi od 2-3 dni roboczych. Cena produktu jest wtedy wyższa. Natomiast w opcji NSO czas realizacji wydłuża się do 5 dni roboczych, przy czym cena jest niższa [Rys. 36]. Po dodaniu produktu do koszyka klientowi wyświetli się informacja “Ilość przekracza dostępną na magazynie”. Jednak, aby dokończyć zamówienie należy kliknąć ikonę “przejdź do kasy”. Na ekranie ukaże się bowiem komunikat o realizacji backorderu, bądź zmiany ilości. Jeżeli klient jest zainteresowany ofertą musi kliknąć “ Realizuj backorder” [Rys. 37]. Zostanie on przekierowany do  podsumowania w celu wskazania adresu, metody dostawy oraz płatności.

Rys. 36 Realizacja zamówienia UDO lub NSO.

Rys. 37 Potwierdzenie zamówienia - realizuj backorder.

3.        MOJE KONTO

3.1        DANE KONTRAHENTA

Kontrahent korzystający z platformy hurtowni posiada swoje unikalne konto z możliwością administrowania danymi oraz dostępem do przeglądania złożonych zamówień. Po kliknięciu ikony z “osobą”, która znajduje się w prawym górnym rogu, na ekranie pojawi się panel użytkownika z następującymi zakładkami [Rys. 38]:

Rys. 38 Panel użytkownika

Ponadto na górnym pasku zadań znajdziesz menu ustawienia, które pozwoli zdecydować Ci jakie ceny będą wyświetlane na kartach produktowych [Rys. 39].  

Rys. 39 Menu ustawienia

Po wybraniu “wyświetl swoje ceny” użytkownik ma podgląd cen katalogowych i swoich cen po rabacie [Rys. 40]. Natomiast w przypadku wyboru “pokaż ceny katalogowe” widzi tylko ceny przed rabatem [Rys. 41].

Rys. 40 Menu ustawienia- wyświetl swoje ceny

Rys. 41 Menu ustawienia- pokaż ceny katalogowe

Rys. 42 Moje konto - Panel użytkownika

Opcje zarządzania kontem:

1. Moje konto - informacje kontaktowe, newsletter, książka adresowa, ostatnie zamówienia
2. Moja firma - dane firmy, adres firmy, kontakt (administrator) [Rys. 43]

Podkategorie:

• Zarządzanie użytkownikami- lista użytkowników przypisanych do konta kontrahenta (nazwa, e-mail, rola, status, operacje)
• Zarządzanie zamówieniami
• Role użytkownika

3. Zamówienia
4. Moja lista zakupowa
5. Historia rozliczeń
6. Książka adresowa
7. Dane konta
8. Subskrypcje newslettera
9. Zgłoś zwrot/reklamację

Aby przejść do wybranej opcji należy kliknąć w odpowiedni moduł.

Rys. 43 Moja firma- informacje dotyczące firmy

W danych firmy użytkownik ma możliwość wpisania dodatkowych e-maili, na które będzie otrzymywał faktury oraz korekt do faktur [Rys. 44]. W celu wprowadzenia zmian należy kliknąć na ikonę “ zmień”.

Rys. 44 Dane firmy- wpisanie dodatkowych e-maili

3.2        UŻYTKOWNICY

Moje konto-> Zarządzanie użytkownikami

Użytkownicy – w przypadku, gdy firma posiada więcej pracowników składających zamówienia istnieje tutaj możliwość wglądu, dodawania i edycji każdego użytkownika przypisanego do firmy klienta [Rys. 45]. Osobą upoważnioną do administrowania danymi użytkowników, w tym dokonywania zmian, dodawania oraz usuwania użytkowników jest “Administrator”.

Rys. 45 Zarządzanie użytkownikami

W celu dodania nowego użytkownika należy kliknąć przycisk „Dodaj użytkownika”, a następnie wypełnić formularz dotyczący nowego konta użytkownika [Rys. 46]. Należy pamiętać również o przypisaniu roli użytkownikowi [Rys. 47]. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól, w celu dopisania konta do bazy trzeba kliknąć przycisk „Zapisz” znajdujący się u góry ekranu. Nowego użytkownika może dodać jedynie administrator bądź osoba posiadająca pełny dostęp do konta. Przed zatwierdzeniem zmian trzeba wpisać hasło, aby potwierdzić tożsamość. Przycisk „ Zmień” pozwala zmienić dane już utworzonego użytkownika [Rys. 45]. Formularz wygląda identycznie jak w przypadku dodawania nowego użytkownika. Zatwierdzenie również wymaga wpisania hasła przed zapisaniem danych [Rys. 48].

Rys. 46 Formularz nowego użytkownika

Rys. 47 Wybór roli

Rys. 48 Edycja użytkownika

3.3        ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

        W zarządzaniu zamówieniami użytkownikowi wyświetli się lista wszystkich dokonanych przez niego  zakupów [Rys. 49]. Ma on możliwość podejrzenia na jakim etapie realizacji znajduje się dane zamówienie. W przypadku wybrania przedpłaty jako formy płatności, należy pobrać fakturę proformę, aby dokonać zapłaty. Wystarczy kliknąć na ikonę “Pobierz fakturę Pro Forma” [Rys. 50].

Rys. 49 Zamówienia użytkownika

Rys. 50 Pobranie faktury Pro Forma

3.4 ROLE UŻYTKOWNIKA

        W zakładce “role użytkownika” klient może stworzyć i ustalić dowolne uprawnienia, ale również wprowadzić zmiany już we wcześniej ustalonych [Rys. 51]. W tym celu należy kliknąć “Dodaj rolę”. Pojawi się wtedy zakładka “Nowa Rola”, w której użytkownik musi wypełnić informacje o roli i zatwierdzić  hasłem [Rys. 52]. Następnie należy przejść do zakładki “zasób roli”, gdzie administrator może przydzielić uprawnienia dodatkowemu użytkownikowi platformy, które będą go obowiązywać po zalogowaniu się na stronie hurtowni [Rys. 53]. W kolejnej zakładce jest możliwość przydzielenia limitów na zamówienia bądź kwotę [Rys. 54]. Po uzupełnieniu wszystkich zakładek trzeba kliknąć ikonę “zapisz”. W przypadku dokonania zmian na danym użytkowniku należy postępować i wypełnić wszystko analogicznie jak przy dodawaniu nowej roli [Rys. 55-57].

Rys. 51 Tworzenie roli użytkownika

Rys. 52 Nowa rola- użytkownik

Rys. 53 Przydzielenie uprawnień użytkownikowi

Rys. 54 Dodatkowe uprawnienia użytkownika

Rys. 55 Edycja roli użytkownika

Rys. 56 Edycja- zasób roli

Rys. 57 Edycja- dodatkowe uprawnienia

3.5 LISTA FAKTUR

        W historii rozliczeń użytkownik platformy może podejrzeć swoje wszystkie faktury, a także je skopiować bądź wydrukować [Rys. 58]. Ma również możliwość wyfiltrowania danej faktury wpisując jej numer w okienku “szukaj” [Rys. 59]. Ponadto użytkownik widzi jaka przysługuje mu kwota kredytu kupieckiego, aktualne zobowiązania oraz pozostała kwota kredytu do wykorzystania. Widnieje również status faktury: opłacony  bądź nieopłacony. Dzięki temu użytkownik jest na bieżąco ze swoimi rozliczeniami.

Rys. 58 Podgląd faktur

Rys. 59 Wyszukiwanie faktury po numerze

3.6 ZMIANA HASŁA/EDYCJA KONTA

Jeżeli użytkownik chce zmienić hasło dostępu do swojego konta, należy przejść do zakładki “Dane konta”. Aby zmienić hasło trzeba zaznaczyć okienko “zmień hasło”. Po prawej stronie otworzy się formularz do zmiany hasła. Należy wtedy wpisać stare hasło, a następnie dwa razy podać hasło nowe, kolejno zapisać zmiany klikając „Zapisz” [Rys. 60].

Rys. 60 Zmiana hasła

UWAGA! Zmiana adresu e-mail spowoduje również zmianę aktualnego loginu w platformie B2B.

        Dodatkową możliwością w panelu użytkownika przy edycji konta jest możliwość zaznaczenia zgody na zdalną pomoc w zakupach. Dzięki temu sprzedawcy mogą „zobaczyć to, co widzisz” i podjąć działania w Twoim imieniu, aby zapewnić lepszą pomoc [Rys. 61].

Rys. 61 Edycja konta- pomoc zdalna

3.7 ZGŁOŚ ZWROT LUB REKLAMACJĘ

        Wchodząc na zakładkę zgłoś zwrot lub reklamację z automatu pojawi się formularz reklamacyjny [Rys. 62]. Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką*. Klient może także dodać opis do reklamowanej części. Gdy wszystkie dane zostaną poprawnie uzupełnione wystarczy wysłać formularz.

Rys. 62 Formularz reklamacyjny

3.8 WYLOGOWANIE Z PLATFORMY B2B

Aby wylogować się z platformy B2B należy kliknąć przycisk „Wyloguj” po czym użytkownik zostanie bezpiecznie wylogowany ze swojego konta i przeniesiony na stronę główną platformy B2B AGRO-RAMI. W celu ponownego uzyskania dostępu do wszystkich danych należy się ponownie zalogować.

Rys. 63 Wylogowanie

3.9 DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

• EDI - formaty EPP / XML - niestandardowe pobieranie faktury.

Co to jest EDI?

EDI – Elektroniczna Wymiana Danych jest to wymiana dokumentów handlowych i finansowych (takich jak zamówienia, potwierdzenia zamówień, awiza wysyłki, faktury, faktury korygujące, itp.) w postaci standardowego komunikatu elektronicznego, bezpośrednio pomiędzy systemami komputerowymi partnerów biznesowych.

Dzięki możliwości pobrania faktury w formacie EPP w systemie B2B Agro-rami możliwy import plików do wybranych systemów i platform takich jak: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor.

Udostępniamy także fakturę w formacie XML tzn. ustrukturyzowana e-faktura, która pozwala na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie danych w komputerowych systemach finansowo-księgowych, bez pracy człowieka lub z jego minimalnym udziałem.

Funkcje są dostępne na koncie użytkownika po uprzednim kontakcie ze swoim opiekunem klienta lub odpowiednim działem.

• API

API to narzędzie pozwalające na komunikację systemu klienta z B2B Agro-rami. Przy użyciu ustalonych metod można wykonywać operacje odczytu i zapisu wybranych danych bez potrzeby otwierania stron sklepu i logowania się.

Narzędzie jest przeznaczone dla programistów po stronie klientów, zostało stworzone z myślą o automatyzacji procesów składania zamówień w sklepie i prezentacji oferty sklepu w serwisach kontrahentów.

Rys. 64 API